汉中经济开发区南区办事处2017年预算情况说明
一、单位基本情况
汉中经济开发区南区办事处位于汉中经济技术开发区南区，是汉中经济开发区管理委员会下设的一个办事机构，辖董家营村、丁舒营村、苏家山村、回龙寺村四个行政村和张家村社区、康家营社区两个居民委员会，辖区面积5.12平方公里，户籍人口2576户，8651人，耕地面积2584亩。办事处机关内设7个科室：党政办公室、民政社保办公室、科教文卫办公室、环境保障办公室、司法所、财政所、环卫所，现有在编人数15人。
二、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导好辖区内各村（居）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向管委会和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好精神文明建设，开展文明单位，文明社区，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.管委会交办的其他工作。
三、2017年单位预算说明
我单位除财政拨款收入外没有其他收入（单位的非税收入全部缴入国库）。我们坚持合法性、真实性、重点性、完整性、透明性的编制原则，根据我处主要工作职责和辖区发展规划从以下几个方面对处2017年全年的支出321.1万元进行了认真细致的预算。
1、人员经费的预算。 严格按照单位实有人数进行了人员工资、医疗保险、住房公积金、以及取暖费、防暑降温费等仔细进行了核算预算数为134.76万元。
2、运转费用。（公务费、业务费、车辆费三项16.4万元、压缩10%，压缩后14.76万元，车改补助6.42万元）按照公用经费定额标准，核定出我处全年公用经费21.18万元。
3、专项经费 。 根据我处所担负工作职责，分别从1）党、团、妇武装；2)信访；3）会议支出；4）创新社会管理；5）一事一议工作；6）防汛工作；7）人大政协活动支出最终确定预算为20.16万元。
4、城乡社区环境卫生 。根据实际运行情况确定为145万元.
