汉中经济技术开发区管理委员会2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.履行党的建设主体责任，负责组织建设、党风廉政建设、领导班子、人才工作和干部队伍建设、作风建设以及纪检监察、意识形态、精神文明、人事管理、群团等工作，保证党的路线、方针、政策和上级决定、决议的贯彻执行。
2.贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，研究确定经济发展、规划建设等重大问题。
3.根据有关法律法规和市人民政府赋权履行经开区范围内行政管理和经济管理职能。社会事务管理职能按属地管理原则由所在地人民政府承担。
4.编制经济发展计划和产业发展规划并组织实施。
5.按照汉中市国土空间规划要求，组织编制辖区内控制性详细规划按程序报市政府批准后实施，负责辖区内所有建设项目的规划管理等工作。
6.根据授权或委托，统筹协调做好土地收储、征用、报批、补偿、拆迁、安置等相关工作。管理辖区内的各种建设项目。
7.负责招商引资有关工作，做好优化引商环境、园区运营管理、企业协调服务、经济运行监测、对外宣传推介和经济技术合作交流等工作。
8.根据授权负责企业国有资产监督管理，完善公司治理结构，加强国有企业现代企业制度建设、党的建设等工作。
9.负责做好智能制造、绿色食药、现代服务等产业科技成果的培育、转化，推动产业升级和经济结构优化。
10.负责监督、协调自然资源、税务、公安、市场监管、消防救援等派驻机构工作，做好各项考核工作。
11.负责编制年度财政收支预算，按程序报市人大审批后组织实施，落实好各项财税政策等工作。
12.完成市委、市政府安排的其他工作。
（二）机构设置
本部门内设党政办公室、纪检监察室、经济发展改革局、财政局、招商服务局、建设管理局、生态环境局（应急管理局）、政务服务中心共8个单位，下属事业单位汉中褒河物流园区管理委员会1个，驻区机构4个。
二、2022年度部门工作任务
2022年，经开区要按照市委五届十三次全会暨市委经济工作会议安排，紧扣“13469”战略部署，锚定“当旗手、做标杆”的目标定位，以高质量发展为主攻方向，树立“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业理念，优化园区产业布局，创新双招双引机制，狠抓项目落地服务，严格落实“三个层次”考核指标，确保任务目标大幅提升、期望目标达到预期，奋力推进固投150亿、产值120亿的挑战目标等任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2022年预算编制的预算单位共1个，即为：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
汉中经济技术开发区管理委员会 |
无 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制40人、事业编制14人；“编制池”编制27人，其中行政编制20人，事业编制7人。实有人员70人，其中行政编制45人，事业编制25人；管理的离退休人员22人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2022年经开区核心区部门预算收入5086万元，其中一般公共预算拨款收入5086万元。部门预算支出5086万元，其中一般公共预算拨款支出5086万元。
（二）财政拨款收支情况
2022年经开区核心区部门财政拨款收入5086万元，其中一般公共预算拨款收入5086万元，主要原因：一是经开区以高质量发展为目标，加大招商引资力度，全年地方财政收入目标增长6.7%；二是积极向上级争取专项转移支付资金。
2022年经开区核心区部门财政拨款支出5086万元，其中一般公共预算拨款支出5086万元，主要原因是因疫情影响，不折不扣落实国家减税降费政策，全力支持辖区企业发展。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年经开区核心区部门当年一般公共预算拨款支出5086万元，因疫情影响，不折不扣落实国家减税降费政策，全力支持辖区企业发展。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2022年经开区核心区部门当年一般公共预算支出5086万元，其中：
（1）一般公共服务支出（201）3054万元；
（2）公共安全支出（204）406万元；
（3）节能环保支出（211）230万元；
（4）城乡社区支出（212）254万元；
（5）农林水支出（213）37万元；
（6）资源勘探工业信息等支出（215）57万元；
（7）商业服务业等支出（216）27万元；
（8）金融支出（217）60万元；
（9）自然资源海洋气象等支出（220）47万元；
（10）灾害防治及应急管理支出（224）204万元；
（11）其他支出（229）570万元；
（12）债务付息支出（232）140万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2022年经开区核心区部门当年一般公共预算支出5086万元，其中：
工资福利支出（301）1507万元；
商品和服务支出（302）2526万元；
债务利息及费用支出（307）140万元；
资本性支出（310）269万元；
对企业补助（312）644万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2022年经开区核心区部门当年一般公共预算支出5086万元，其中：
机关工资福利支出（501）1368万元；
机关商品和服务支出（502）2301万元；
机关资本性支出（一）（503）266万元；
对事业单位经常性补助（505）363万元；
对事业单位资本性补助（506）4万元；
对企业补助（507）644万元；
债务利息及费用支出（511）140万元。
4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1.当年政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年经开区核心区部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.6万元，较上年减少30.7万元，减少的主要原因是2021年报废部分公务用车，车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门2021年和2022年均无该项经费预算；公务接待费3.6万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定；公务用车运行维护费4万元，较上年减少12万元，主要原因是部分公务用车已到报废年限；公务用车购置费18万元，预计新增公务用车1辆。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，经开区核心区部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2022年当年经开区核心区部门政府采购预算共101万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算51万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年经开区核心区部门绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款5086万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
经开区核心区部门当年机关运行经费预算安排428.8万元，较上年减少28.3万元，主要原因是公务用车减少。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
3.“编制池”：经开区“编制池”制度是在经开区改革发展过程的初期阶段，为解决人才需求和编制限制之间的矛盾，发挥编制内人员的稳定作用，打通编制内人员有序流动通道，采取的阶段性工作措施。随着经开区编制内人员素质能力的不断提升和面向社会招聘选聘的优秀人员队伍不断壮大，经开区“编制池”将逐渐完成其历史使命，最终实现编制内人员的严格编制管理。
第四部分 公开报表
